Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO PERÍODO DE SEIS MESES, CONFORME CONTRATO Nº155/2018. |
10.800,00 |
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| 01/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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1.920,00 |
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| 08/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901644
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7414/2018 - REF. AGOSTO/2018
GRACIELA MORAES DA SILVA - 74140 |
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1.920,00 |
| 28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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1.800,00 |
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| 28/08/2018 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 7414/2018, 74140 - GRACIELA MORAES DA SILVA |
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198,00 |
| 03/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901660
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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1.602,00 |
| 14/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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1.440,00 |
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| 14/09/2018 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 7414/2018, 74140 - GRACIELA MORAES DA SILVA |
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158,40 |
| 01/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901707
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO. |
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1.281,60 |
| 15/10/2018 |
ANULADO CFE TERMO RESCISÓRIO DO CONTRATO |
-5.640,00 |
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| TOTAL |
5.160,00 |
5.160,00 |
5.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
