Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7415 |
Data de lançamento: |
19/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 02/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A UBS BAIRRO MARTINI NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº160/2018. |
0,00 |
40.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2018 |
CC 02/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A UBS BAIRRO MARTINI NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº160/2018. |
40.000,00 |
|
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| 17/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/020600931; 890/020601382; 890/020599834; 890/020600465; 890/020602024; |
|
40.000,00 |
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| 01/10/2018 |
Pagamento de Empenho 7415/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
40.000,00 |
| TOTAL |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
