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Exercício: 2018
Nome do Credor: SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA-EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7422	Data de lançamento:	19/07/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Desporto e Recreacao
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PP 22/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PPCI PARA ADEQUAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO: PLACA PVC SINALIZAÇÃO PROIBIÇÃO	8,00	16,00
36.00	PLACA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO	9,00	324,00
6.00	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	19,00	114,00
2.00	BLOCO DE LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA LED.	264,00	528,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2018	PP 22/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PPCI PARA ADEQUAÇÃO DO MÓDULO ESPORTIVO: PLACA PVC SINALIZAÇÃO PROIBIÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA BLOCO DE LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA LED.	982,00
05/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1639		982,00
10/10/2018	Pagamento de Empenho 7422/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			982,00
TOTAL		982,00	982,00	982,00
SALDO A PAGAR				0,00