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Exercício: 2018
Nome do Credor: SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA-EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7423	Data de lançamento:	19/07/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
47.00	PP 22/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PPCI PARA ADEQUAÇÃO DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO: PLACA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO	9,00	423,00
22.00	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	19,00	418,00
1.00	BLOCO DE LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA LED	264,00	264,00
1.00	PLACA PVC SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO.	8,00	8,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2018	PP 22/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PPCI PARA ADEQUAÇÃO DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO: PLACA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA BLOCO DE LUMINÁRIAS EMERGÊNCIA LED PLACA PVC SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO.	1.113,00
05/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1637		1.113,00
10/10/2018	Pagamento de Empenho 7423/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.113,00
TOTAL		1.113,00	1.113,00	1.113,00
SALDO A PAGAR				0,00