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Exercício: 2018
Nome do Credor: SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA-EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7424	Data de lançamento:	19/07/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PP 22/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PPCI PARA ADEQUAÇÃO DA EMEI GEMA LANER GHISLENI: SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA	87,00	348,00
15.00	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	19,00	285,00
1.00	BLOCO LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED	264,00	264,00
1.00	PLACA PVC SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO	8,00	8,00
21.00	PLACA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO.	9,00	189,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2018	PP 22/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PPCI PARA ADEQUAÇÃO DA EMEI GEMA LANER GHISLENI: SINALIZAÇÃO SAÍDA DE EMERGÊNCIA LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA BLOCO LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED PLACA PVC SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO.	1.094,00
29/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1638		1.094,00
04/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862957 PAGTO. REF. EMPENHO 7424/2018 SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA-EPP - 63776			1.094,00
TOTAL		1.094,00	1.094,00	1.094,00
SALDO A PAGAR				0,00