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Exercício: 2018
Nome do Credor: SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA-EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7425	Data de lançamento:	19/07/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	PP 22/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PPCI PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CIMES: LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	19,00	456,00
1.00	PLACA PVC SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO	8,00	8,00
33.00	PLACA SINALIZAÇÃO DE ALERTA OU ORIENTAÇÃO.	9,00	297,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2018	PP 22/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PPCI PARA ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CIMES: LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA PLACA PVC SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO PLACA SINALIZAÇÃO DE ALERTA OU ORIENTAÇÃO.	761,00
29/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1640		761,00
04/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853781 PAGTO. REF. EMPENHO 7425/2018 SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA-EPP - 63776			761,00
TOTAL		761,00	761,00	761,00
SALDO A PAGAR				0,00