Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA-EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7427 |
Data de lançamento: |
19/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
22 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 22/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE QUATRO EXTINTORES ABC 4KG PARA ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PPCI DO MÓDULO ESPORTIVO. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2018 |
PP 22/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE QUATRO EXTINTORES ABC 4KG PARA ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PPCI DO MÓDULO ESPORTIVO. |
240,00 |
|
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| 05/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5199 |
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240,00 |
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| 10/10/2018 |
Pagamento de Empenho 7427/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
