Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA-EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7428 |
Data de lançamento: |
19/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
22 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 22/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES ABC 4KG PARA ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PPCI DA EMEF ÁLVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/07/2018 |
PP 22/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES ABC 4KG PARA ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PPCI DA EMEF ÁLVARO RODRIGUES LEITÃO. |
490,00 |
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05/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5197 |
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490,00 |
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10/10/2018 |
Pagamento de Empenho 7428/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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490,00 |
TOTAL |
490,00 |
490,00 |
490,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.