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Exercício: 2018
Nome do Credor: SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA-EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7429	Data de lançamento:	19/07/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	22 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 22/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRÊS EXTINTORES ABC 4KG E NOVE TESTES EM EXTINTORES ABC 4KG PARA ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PPCI NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI.	0,00	645,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2018	PP 22/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRÊS EXTINTORES ABC 4KG E NOVE TESTES EM EXTINTORES ABC 4KG PARA ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PPCI NA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI.	645,00
05/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5201		645,00
10/10/2018	Pagamento de Empenho 7429/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			645,00
TOTAL		645,00	645,00	645,00
SALDO A PAGAR				0,00