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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA-EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7430	Data de lançamento:	19/07/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 22/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 8 EXTINTORES ABC 4KG, 1 TESTE EM EXTINTOR BC 4KG, UMA MANUTENÇÃO EXTINTOR BC 4KG E UMA MANUTENÇÃO EXTINTOR CO²4KG PARA ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PPCI NA EMEI GEMA LANER GHISLENI.	0,00	406,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2018	PP 22/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE 8 EXTINTORES ABC 4KG, 1 TESTE EM EXTINTOR BC 4KG, UMA MANUTENÇÃO EXTINTOR BC 4KG E UMA MANUTENÇÃO EXTINTOR CO²4KG PARA ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PPCI NA EMEI GEMA LANER GHISLENI.	406,00
29/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5198		406,00
04/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862957 PAGTO. REF. EMPENHO 7430/2018 SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA-EPP - 63776			406,00
TOTAL		406,00	406,00	406,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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