Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA-EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7431 |
Data de lançamento: |
19/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
22 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 22/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TESTES EM 11 EXTINTORES ABC 4KG PARA ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PPCI NO CIMES. |
0,00 |
660,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2018 |
PP 22/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TESTES EM 11 EXTINTORES ABC 4KG PARA ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PPCI NO CIMES. |
660,00 |
|
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| 29/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 5200 |
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660,00 |
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| 04/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853781
PAGTO. REF. EMPENHO 7431/2018
SOS EXTINTORES CARAZINHO LTDA-EPP - 63776 |
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660,00 |
| TOTAL |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
