| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
| Número do empenho: | 7441 | Data de lançamento: | 19/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/17 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NO PERÍMETRO URBANO - PROJETO CIDADE LIMPA. | 0,00 | 1.091,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2018 | PP 08/17 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DO CALENDÁRIO DE RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NO PERÍMETRO URBANO - PROJETO CIDADE LIMPA. | 1.091,16 | ||
| 26/12/2018 | Conforme DANFE Nº E/1990; | 1.091,16 | ||
| 28/12/2018 | Pagamento de Empenho 7441/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.091,16 | ||
| TOTAL | 1.091,16 | 1.091,16 | 1.091,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
