Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7445 |
Data de lançamento: |
19/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CAMARA E PROTETOR PARA VEICULO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 17.5 X 25 PARA O VEÍCULO Nº15. |
200,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2018 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 17.5 X 25 PARA O VEÍCULO Nº15. |
400,00 |
|
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| 20/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 104202 |
|
400,00 |
|
| 24/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006027
PAGTO. REF. EMPENHO 7445/2018
BELLENZIER PNEUS - 83138 |
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|
400,00 |
| TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
