Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
745 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº 44
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2018 |
VEICULO Nº 44
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
25,00 |
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| 12/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 75 |
|
25,00 |
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| 18/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862546
PAGTO. REF. EMPENHO 745/2018
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO - 52469 |
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|
25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
