Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7455 |
Data de lançamento: |
19/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SEGUROS DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS Nº109 E 84, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
0,00 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2018 |
VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS Nº109 E 84, CFE DOCUMENTO EM ANEXO. |
950,00 |
|
|
| 19/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
950,00 |
|
| 25/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7455/2018
GENTE SEGURADORA S/A - 86390 |
|
|
950,00 |
| TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
