Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7476 |
Data de lançamento: |
23/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
0,00 |
101,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA USO NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. |
101,10 |
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| 13/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 149260 |
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101,10 |
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| 19/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862986
PAGTO. REF. EMPENHO 7476/2018
RAMOS E SARTORI LTDA - ME - 81415 |
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101,10 |
| TOTAL |
101,10 |
101,10 |
101,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
