Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7479
Data de lançamento:
23/07/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE APOIO AMOR EXIGENTE PARA SÃO MARCOS-RS NO DIA 23/07/18 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES EM TREINAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS.
0,00
4.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE APOIO AMOR EXIGENTE PARA SÃO MARCOS-RS NO DIA 23/07/18 PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES EM TREINAMENTO PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS.
4.100,00
14/08/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 112
4.100,00
23/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901691
PAGTO. REF. EMPENHO 7479/2018
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820
4.100,00
TOTAL
4.100,00
4.100,00
4.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
