Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BIGATON & MACIEL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7513 |
Data de lançamento: |
24/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULO Nº142.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
0,00 |
144,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2018 |
VEÍCULO Nº142.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. |
144,00 |
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03/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 182 |
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144,00 |
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14/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7513/2018
Bigaton & Maciel Ltda - 60799 |
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144,00 |
TOTAL |
144,00 |
144,00 |
144,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.