Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7518 |
Data de lançamento: |
24/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES |
Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA PARA USO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
136,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOTA DE UNNA PARA USO EM PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
136,00 |
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13/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 22707 |
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136,00 |
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20/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7518/2018
DALBEX COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI - 87596 |
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136,00 |
TOTAL |
136,00 |
136,00 |
136,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.