Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
752 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COMUNIDADES PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO COMUNIDADES RURAIS EM AÇÃO. |
0,00 |
690,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE COMUNIDADES PARA O ENCERRAMENTO DO PROJETO COMUNIDADES RURAIS EM AÇÃO. |
690,00 |
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12/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 130 |
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690,00 |
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26/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 752/2018
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L - 64739 |
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690,00 |
TOTAL |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.