Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FUNDAP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7535 |
Data de lançamento: |
26/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
PASSIVO ATUARIAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF. MES Julho de 2018 |
0,00 |
20.334,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2018 |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF. MES Julho de 2018 |
20.334,42 |
|
|
| 26/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JULHO 2018 |
|
20.334,42 |
|
| 27/07/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
|
-3.106,27 |
|
| 27/07/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
-3.106,27 |
|
|
| 27/11/2018 |
LIQUIDADO A MAIOR |
|
-54,00 |
|
| 27/11/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
-54,00 |
|
|
| 21/03/2019 |
Pagamento de Empenho 7535/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
17.174,15 |
| TOTAL |
17.174,15 |
17.174,15 |
17.174,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
