Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: FUNDAP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7535 |
Data de lançamento: |
26/07/2018 |
Tipo de empenho: |
CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
AÇOES NAO INTEGRANTES DO PPA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
PASSIVO ATUARIAL |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF. MES Julho de 2018 |
0,00 |
20.334,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2018 |
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL REF. MES Julho de 2018 |
20.334,42 |
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26/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JULHO 2018 |
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20.334,42 |
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27/07/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
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-3.106,27 |
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27/07/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
-3.106,27 |
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27/11/2018 |
LIQUIDADO A MAIOR |
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-54,00 |
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27/11/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
-54,00 |
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21/03/2019 |
Pagamento de Empenho 7535/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.174,15 |
TOTAL |
17.174,15 |
17.174,15 |
17.174,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.