Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
758 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GABINETE SECRETARIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. TAXA RRT PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PROJETO PARA A PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
0,00 |
91,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2018 |
VALOR REF. TAXA RRT PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE PROJETO PARA A PRAÇA ARTHUR RITTER DE MEDEIROS. |
91,50 |
|
|
| 29/01/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
91,50 |
|
| 01/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005692
PAGTO. REF. EMPENHO 758/2018
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO - 83842 |
|
|
91,50 |
| TOTAL |
91,50 |
91,50 |
91,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
