PE 22/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
0,00
1.281,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/01/2018
PE 22/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
1.281,25
30/04/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1889
936,25
04/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 768/2018 - REF. NF 1889
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - EPP - 87033
936,25
17/05/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
345,00
23/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 768/2018
DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP - 87033
345,00
TOTAL
1.281,25
1.281,25
1.281,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.