Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7692 |
Data de lançamento: |
26/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL REF. MES Julho de 2018 |
0,00 |
3.955,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2018 |
INSS PATRONAL REF. MES Julho de 2018 |
3.955,02 |
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| 26/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JULHO 2018 |
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3.955,02 |
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| 14/08/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-1.945,67 |
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| 15/08/2018 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-1.945,67 |
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| 31/12/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-2.009,35 |
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| 31/12/2018 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-2.009,35 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
