Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KURTZ MEDPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
770 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
22 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PE 22/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
711,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2018 |
PE 22/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
711,00 |
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| 08/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 45 |
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711,00 |
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| 26/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 00169
PAGTO. REF. EMPENHO 770/2018
KURTZ MEDPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME - 86935 |
|
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711,00 |
| TOTAL |
711,00 |
711,00 |
711,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
