Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KURTZ MEDPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
771 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL HOSPITALAR |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
22 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PE 22/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS CIRURGICAS DE GAZES PARA USO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.577,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2018 |
PE 22/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMPRESSAS CIRURGICAS DE GAZES PARA USO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1.577,00 |
|
|
| 08/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 46 |
|
1.577,00 |
|
| 26/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000169
PAGTO. REF. EMPENHO 771/2018
KURTZ MEDPRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA ME - 86935 |
|
|
1.577,00 |
| TOTAL |
1.577,00 |
1.577,00 |
1.577,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
