Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SALVI E LOPES E CIA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
772 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
22 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PE 22/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
4.296,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2018 |
PE 22/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
4.296,47 |
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| 14/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 3913 |
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4.296,47 |
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| 22/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000168
PAGTO. REF. EMPENHO 772/2018
SALVI E LOPES E CIA LTDA. - 86455 |
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4.296,47 |
| TOTAL |
4.296,47 |
4.296,47 |
4.296,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
