Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ELISVANDIA MATOS DONINI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
775 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ODONTOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
22 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PE 22/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
7.555,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2018 |
PE 22/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
7.555,83 |
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12/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4719 |
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7.071,96 |
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23/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 775/2018 - REF. NF 4719
ELISVANDIA MATOS DONINI-ME - 87034 |
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|
7.071,96 |
12/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5097 |
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483,87 |
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02/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 775/2018 - REF. NF 5097
ELISVANDIA MATOS DONINI ME - 87034 |
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483,87 |
TOTAL |
7.555,83 |
7.555,83 |
7.555,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.