Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7792 |
Data de lançamento: |
26/07/2018 |
Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PATRONAL REF. MES Julho de 2018 |
0,00 |
207,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2018 |
INSS PATRONAL REF. MES Julho de 2018 |
207,97 |
|
|
26/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS MÊS DE JULHO 2018 |
|
207,97 |
|
20/08/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007792/2018
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 |
|
|
207,97 |
TOTAL |
207,97 |
207,97 |
207,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.