Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: F&NOX TANQUES ISOTÉRMICOS E CORRIMÃO INOX LTDA - M |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7806 |
Data de lançamento: |
26/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE INOX PARA USO NO CURSO DE MECÂNICA INDUSTRIAL OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CAIXA DE INOX PARA USO NO CURSO DE MECÂNICA INDUSTRIAL OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
600,00 |
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| 18/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 20315488 |
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600,00 |
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| 10/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853788
PAGTO. REF. EMPENHO 7806/2018
F&NOX TANQUES ISOTÉRMICOS E CORRIMÃO INOX LTDA - ME - 83699 |
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600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
