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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ARIELI DALTOE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7811 Data de lançamento: 26/07/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Conselho Munic.de Desportos
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: ARTIGOS ESPORTIVOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL E APITO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 0,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL E APITO PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. 300,00
03/09/2018 Conforme DANFE Nº 890/020317160; 300,00
18/09/2018 Pagamento de Empenho 7811/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.