Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUCIMAR KNOPF DOS SANTOS-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7846 |
Data de lançamento: |
26/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE AUXÍLIOS EM ANEXO E TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2017. |
0,00 |
1.940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE AUXÍLIOS EM ANEXO E TERMO DE CREDENCIAMENTO 09/2017. |
1.940,00 |
|
|
| 03/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12 |
|
1.940,00 |
|
| 27/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7846/2018
LUCIMAR KNOPF DOS SANTOS ME - 86873 |
|
|
1.940,00 |
| TOTAL |
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
