VALOR REF. 07 DIÁRIAS "C" VIAGEM A SOLEDADE DIAS 27,30/07/18 E 01,03,06,08,10/08/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.
0,00
175,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2018
VALOR REF. 07 DIÁRIAS "C" VIAGEM A SOLEDADE DIAS 27,30/07/18 E 01,03,06,08,10/08/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.
175,00
03/09/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
175,00
14/09/2018
Pagamento de Empenho 7848/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863878
175,00
TOTAL
175,00
175,00
175,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.