Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7858 |
Data de lançamento: |
27/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE SOBRE AS ATIVIDADES NOS ESFS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE SAÚDE SOBRE AS ATIVIDADES NOS ESFS DO MUNICÍPIO. |
240,00 |
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| 03/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 9042 |
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240,00 |
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| 14/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7858/2018
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA - 26 |
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240,00 |
| TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
