Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7859 |
Data de lançamento: |
27/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CONSULTÓRIOS DA UBS DR. GERARDO BARBOSA. |
0,00 |
558,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/07/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM CONSULTÓRIOS DA UBS DR. GERARDO BARBOSA. |
558,00 |
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03/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020331013 , 020330977 |
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558,00 |
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14/08/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7859/2018
BERNARDO DAMBROS-ME - 66802 |
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558,00 |
TOTAL |
558,00 |
558,00 |
558,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.