Nome do Credor: MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LT
Dados do Empenho
Número do empenho:
7876
Data de lançamento:
27/07/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
MATERIAL PARA CURSOS E OFICINAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ROLO DE ARAME MIG 1mm PARA USO NO CURSO DE MECÂNICA INDUSTRIAL PARA INICIANTES DO IFRS CAMPUS IBIRUBÁ OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
0,00
171,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ROLO DE ARAME MIG 1mm PARA USO NO CURSO DE MECÂNICA INDUSTRIAL PARA INICIANTES DO IFRS CAMPUS IBIRUBÁ OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
171,00
01/08/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
171,00
02/08/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7876/2018
MAJUFER COMERCIAL DE FERRO E ACO LT - 62149
171,00
TOTAL
171,00
171,00
171,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
