| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
| Número do empenho: | 7894 | Data de lançamento: | 27/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/2017 VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 34/2018, PP 35/2018 E TP 08/2018 E DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL PP 31/2018. | 0,00 | 596,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2018 | PP 08/2017 VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 34/2018, PP 35/2018 E TP 08/2018 E DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL PP 31/2018. | 596,66 | ||
| 26/09/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1996 | 2,00 | ||
| 01/10/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7894/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2,00 | ||
| 26/12/2018 | Conforme DANFE Nº E/1996; E/1995; | 594,54 | ||
| 28/12/2018 | Pagamento de Empenho 7894/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 594,54 | ||
| 31/12/2018 | EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -0,12 | ||
| TOTAL | 596,54 | 596,54 | 596,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
