Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7894 |
Data de lançamento: |
27/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 08/2017
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 34/2018, PP 35/2018 E TP 08/2018 E DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL PP 31/2018. |
0,00 |
596,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2018 |
PP 08/2017
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE AVISO DE LICITAÇÃO PP 34/2018, PP 35/2018 E TP 08/2018 E DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL PP 31/2018. |
596,66 |
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| 26/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1996 |
|
2,00 |
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| 01/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7894/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2,00 |
| 26/12/2018 |
Conforme DANFE Nº E/1996; E/1995; |
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594,54 |
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| 28/12/2018 |
Pagamento de Empenho 7894/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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594,54 |
| 31/12/2018 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-0,12 |
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| TOTAL |
596,54 |
596,54 |
596,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
