Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7916 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 225.75 R15 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº86. |
0,00 |
332,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2018 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEU 225.75 R15 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº86. |
332,60 |
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| 29/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 80869 |
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332,60 |
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| 04/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862957
PAGTO. REF. EMPENHO 7916/2018
PIPPI PNEUS LTDA - 87339 |
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332,60 |
| TOTAL |
332,60 |
332,60 |
332,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
