SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:
OFICINEIRA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO JUNTO Á SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE 09/04 A 13/09/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº87/2018.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO JUNTO Á SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE 09/04 A 13/09/2018, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº87/2018.
400,00
01/08/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
150,00
01/08/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.
250,00
08/08/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901644
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7939/2018 - REF. 07/07 A 06/08/18
JOSIANE OLIVEIRA LISBOA - 86649
150,00
28/08/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.
250,00
28/08/2018
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 7939/2018, 86649 - JOSIANE OLIVEIRA LISBOA
27,50
28/08/2018
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE
-250,00
03/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901660
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.
222,50
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
