Nome do Credor: CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7942
Data de lançamento:
31/07/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:
CAMERA DE MONITORAMENTO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANITL NO MÊS DE JULHO DE 2018.
0,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/07/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE ALARMES, MONITORAMENTO E VIGILANCIA 24 HORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANITL NO MÊS DE JULHO DE 2018.
800,00
04/10/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 1593; 1592; 1590;
600,00
05/10/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
200,00
10/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862842
PAGTO. REF. EMPENHO 7942/2018
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA - 79144
800,00
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
