Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7965 |
Data de lançamento: |
31/07/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS, CAMPOS E GINÁSIOS ESPORTIVOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2018 VENC. EM 14/08/2018. |
0,00 |
99,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2018 |
VALOR REF. CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA MÊS 07/2018 VENC. EM 14/08/2018. |
99,10 |
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01/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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99,10 |
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14/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901647
PAGTO. REF. EMPENHO 7965/2018
COPREL TELECOM LTDA - 86618 |
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99,10 |
TOTAL |
99,10 |
99,10 |
99,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.