Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7993 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. CONSERTO DE EQUIPAMENTO FOTOPOLIMERIZADOR PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2018 |
VALOR REF. CONSERTO DE EQUIPAMENTO FOTOPOLIMERIZADOR PARA USO EM CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. |
180,00 |
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28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 194 |
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180,00 |
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03/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7993/2018
MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA. - 1785 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.