VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A VILA LANGARU DIA 01/08/18 PARA O PREFEITO MUNICIPAL LEVAR PEÇAS PARA O CONSERTO DE BRITADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO.
0,00
135,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2018
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A VILA LANGARU DIA 01/08/18 PARA O PREFEITO MUNICIPAL LEVAR PEÇAS PARA O CONSERTO DE BRITADOR DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO.
135,00
27/09/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
135,00
08/10/2018
Pagamento de Empenho 7996/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901711
135,00
TOTAL
135,00
135,00
135,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.