Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. |
25.498,69 |
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28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 36410 |
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11.390,74 |
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03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 36637 |
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6.445,26 |
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03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 36839 |
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4.842,12 |
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03/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7998/2018 - REF. NF 36410
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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11.390,74 |
10/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 36637 |
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6.445,26 |
26/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 36839 |
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4.842,12 |
27/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 37038 |
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569,97 |
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08/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 37038 |
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569,97 |
16/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 37230 |
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1.251,08 |
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01/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 37230 |
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1.251,08 |
05/12/2018 |
ANULADO CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ANEXO. |
-999,52 |
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TOTAL |
24.499,17 |
24.499,17 |
24.499,17 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.