Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
9.486,45 |
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28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 36411 |
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2.811,40 |
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03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 36636 |
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1.352,29 |
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03/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 36840 |
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3.447,28 |
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03/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7999/2018 - REF. NF 36411
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377 |
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2.811,40 |
10/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 36636 |
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1.352,29 |
26/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 36840 |
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3.447,28 |
16/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 37231 |
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854,99 |
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01/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 37231 |
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854,99 |
05/12/2018 |
ANULADO CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ANEXO. |
-1.020,49 |
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TOTAL |
8.465,96 |
8.465,96 |
8.465,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.