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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE

Dados do Empenho

Número do empenho:	8000	Data de lançamento:	01/08/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	0,00	54.432,34

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2018	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA COMPOR A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO.	54.432,34
28/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 36412		6.958,45
03/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 36638		17.565,22
03/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 36841		17.163,19
03/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8000/2018 - REF. NF 36412 CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377			6.958,45
10/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 36638			17.565,22
27/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 37039		4.525,66
28/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 36841			17.163,19
10/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 37039			4.525,66
16/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 37232		5.131,11
01/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863979 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 37232			5.131,11
05/12/2018	ANULADO CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ANEXO.	-3.088,71
TOTAL		51.343,63	51.343,63	51.343,63
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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