Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MICHELANGELO ROTTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8016 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS ODONTOLOGICOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGIA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2018. |
0,00 |
1.151,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2018 |
CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGIA, CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº03/2018. |
1.151,00 |
|
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| 23/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 22 |
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1.151,00 |
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| 03/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/22; |
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1.151,00 |
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| 03/09/2018 |
Cfe. INSS - PAB FIXO, retido na Liquidação Nota de Empenho 8016/2018, 68274 - MICHELANGELO ROTTA |
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126,61 |
| 03/09/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-1.151,00 |
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| 13/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8016/2018
MICHELANGELO ROTTA - 68274 |
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1.024,39 |
| TOTAL |
1.151,00 |
1.151,00 |
1.151,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - PAB FIXO |
03/09/2018 |
126,61 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
126,61 |
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