Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8021 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE DE PACIENTES |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA COM AMBULÂNCIA UTI-MÓVEL DE ESPUMOSO A PORTO ALEGRE. |
0,00 |
6.354,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA COM AMBULÂNCIA UTI-MÓVEL DE ESPUMOSO A PORTO ALEGRE. |
6.354,94 |
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| 17/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 728 |
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6.354,94 |
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| 24/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863969, 863970
PAGTO. REF. EMPENHO 8021/2018
UNIMED ALTO JACUI/RS COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 74844 |
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6.354,94 |
| TOTAL |
6.354,94 |
6.354,94 |
6.354,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
