Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JACSON DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8022 |
Data de lançamento: |
01/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA USO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PARA USO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. |
60,00 |
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| 17/09/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 436 |
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60,00 |
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| 28/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862946
PAGTO. REF. EMPENHO 8022/2018
JACSON DE OLIVEIRA ME - 85848 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
