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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8029 Data de lançamento: 01/08/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORA DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. 0,00 330,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS P/ REPOSIÇÃO NAS IMPRESSORA DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO. 330,00
07/08/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 020390876 330,00
15/08/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862732 PAGTO. REF. EMPENHO 8029/2018 MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO - 77140 330,00
TOTAL 330,00 330,00 330,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.